第一部分概況

一、主要職責

為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),，負責相關(guān)醫(yī)學教學,、醫(yī)學研究、衛(wèi)生醫(yī)療,、人員培訓及衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)12個職能科室,；無下轄預算單位,。

第二部分2025年部門預算情況說明

一、關(guān)于收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則,，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入4990萬元、事業(yè)收入47557.49萬元,、其他收入395.2萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4461.35萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出53923.88萬元,、年終結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3480.16萬元,。本單位2025年收支總預算57404.04萬元。

二,、關(guān)于收入預算總表的說明

本單位2025年部門預算收入57404.04萬元,，與2024年預算相比增加3216.79萬元，主要原因是年初預算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4461.35萬元,，占7.77%；一般公共預算4990萬元,，占8.69%；事業(yè)收入47557.49萬元,，占82.85%,；其他收入395.2萬元，占0.69%。

三,、關(guān)于支出預算總表的說明

本單位2025年支出預算53923.88萬元,，與2024年預算相比減少263.37萬元，主要原因是基本支出減少,。其中：基本支出52942.69萬元,，占98.18%；項目支出981.19萬元,，占1.82%,。

四、關(guān)于財政撥款收支預算總表的說明

本單位2025年財政撥款收入預算5971.19萬元,，與2024年預算相比增加952.46萬元,，主要原因是年初預算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目。收入包括：一般公共預算撥款收入4990萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余981.19萬元,。2025年財政撥款支出預算5971.19萬元，與2024年預算相比增加952.46萬元,，主要原因是年初預算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目,。支出包括：衛(wèi)生健康支出5971.19萬元。

五,、關(guān)于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本單位2025年一般公共預算支出5971.19萬元,，與2024年預算相比增加952.46萬元，主要原因是年初預算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目,。

（二）具體情況

“02公立醫(yī)院（款）”4990萬元,，包括：“01綜合醫(yī)院（項）”4990萬元，主要用于人員支出,。

“02公立醫(yī)院（款）”900.14萬元,，包括：“01綜合醫(yī)院（項）”900.14萬元，主要用于項目支出,。

“04公共衛(wèi)生（款）”81.05萬元,，包括：“09重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）”81.05萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,。

六,、關(guān)于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

本單位一般公共預算基本支出4990萬元，與2024年預算相比持平,，主要原因是本單位為定額撥款單位,。其中：

人員經(jīng)費4990萬元，主要包括：養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險,、公積金、職業(yè)年金。

七,、關(guān)于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元,，與2024年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預算0萬元,，與2024年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。

（二）2025年公務(wù)用車購置及運行費預算0萬元,，其中公務(wù)用車運行費0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。

（三）2025年公務(wù)接待費預算0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。

八、關(guān)于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2025年本單位預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

2025年本單位預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2025年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預算,。

（二）政府采購情況

本單位2025年未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本單位共有車輛19輛,，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要負責人干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車19輛,，其他用車主要包括救護車、小轎車,。單價（賬面原值）100萬以上的設(shè)備12臺（套）,。

（四）預算績效情況說明

本單位2025年實行績效目標管理的項目7個,，涉及預算金額981.19萬元。

第三部分名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總,，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2.機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分2025年部門預算表

一,、2025年收支預算總表

二,、2025年收入預算總表

三、2025年支出預算總表

四,、2025年財政撥款收支預算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七,、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

九、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十,、2025年項目支出預算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

十二、關(guān)于空表的說明

1.本單位2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表,。

2.本單位2025年政府性基金預算支出情況表為空表,。

3.本單位2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

        4.本單位2025年政府采購預算表為空表,。