第一部分概況

一,、主要職責

天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)。以健康為中心,、社區(qū)為范圍,、家庭為單位、需求為導向,，為社區(qū)居民提供安全,、有效、便捷,、經(jīng)濟的生命周期健康服務,。

二、機構(gòu)設置情況

本單位內(nèi)設1個職能科室,；無下轄預算單位,。

第二部分2025年部門預算情況說明

一、關于收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則,，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入1796.42萬元、事業(yè)收入3765.95萬元,、其他收入971.79萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1104.91萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出6534.15萬元,。本單位2025年收支總預算7639.07萬元,。

二、關于收入預算總表的說明

本單位2025年部門預算收入7639.07萬元,，與2024年預算相比增加1015.87萬元,，主要原因是預算口徑變化，增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1104.91萬元,，占14.46%；一般公共預算1796.42萬元,，占23.52%,；事業(yè)收入3765.95萬元，占49.3%,；其他收入971.79萬元,，占12.72%。

三,、關于支出預算總表的說明

本單位2025年支出預算6534.15萬元,，與2024年預算相比減少89.05萬元，主要原因是其他事業(yè)收入預算減少。其中：基本支出6223.15萬元,，占95.24%,；項目支出311萬元，占4.76%,。

四,、關于財政撥款收支預算總表的說明

本單位2025年財政撥款收入預算1796.42萬元,，與2024年預算相比持平,。收入包括：一般公共預算撥款收入1796.42萬元。2025年財政撥款支出預算1796.42萬元,，與2024年預算相比持平,。支出包括：衛(wèi)生健康支出1796.42萬元。

五,、關于財政撥款一般公共預算支出預算表的說明

（一）總體情況

本單位2025年一般公共預算支出1796.42萬元,，與2024年預算相比持平。

（二） 具體情況

“210衛(wèi)生健康支出（類）”1796.42萬元,，與2024年預算相比持平,，其中：

“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）”1485.42萬元，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）”1485.42萬元,，主要用于人員支出,；

“04公共衛(wèi)生（款）”311萬元，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務（項）”311萬元,，主要用于人員和公用支出,。

六、關于財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明

本單位一般公共預算基本支出1485.42萬元,，與2024年預算相比持平,。其中：

人員經(jīng)費1485.42萬元，主要包括：基本工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,。

七,、關于財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。具體情況：

（一）2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。

（二）2025年公務用車購置及運行費預算0萬元，其中公務用車運行費0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,；公務用車購置費0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。

（三）2025年公務接待費預算0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。

八、關于財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明

2025年本單位預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。

九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出預算表的說明

2025年本單位預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2025年未安排機關運行經(jīng)費預算,。

（二）政府采購情況

本單位2025年未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本單位共有車輛0輛,，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要負責人干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛,、其他用車輛,，其他用車主要包括無。單價（賬面原值）100萬以上的設備0臺（套）,。

（四）預算績效情況說明

本單位2025年實行績效目標管理的項目1個,，涉及預算金額311萬元。

第三部分名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2.機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分2025年部門預算表

一,、2025年收支預算總表

二,、2025年收入預算總表

三,、2025年支出預算總表

四、2025年財政撥款收支預算總表

五,、2025年財政撥款一般公共預算支出預算表

六,、2025年財政撥款一般公共預算基本支出預算表

七、2025年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八,、2025年財政撥款政府性基金預算支出預算表

九,、2025年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十、2025年項目支出預算表

十一,、2025年財政撥款政府采購預算表

十二,、關于空表的說明

1、本單位2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表,。

2,、本單位2025年政府性基金預算支出情況表為空表。

3,、本單位2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。

4、本單位2025年財政撥款政府采購預算表為空表,。