第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu),。以健康為中心,、社區(qū)為范圍、家庭為單位,、需求為導(dǎo)向,，為社區(qū)居民提供安全、有效,、便捷,、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室,；無(wú)下轄預(yù)算單位。

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，本單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2169.72萬(wàn)元,、事業(yè)收入6050萬(wàn)元,、其他收入1060.6萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1087.07萬(wàn)元,；支出包括：衛(wèi)生健康支出 9082.32萬(wàn)元,。本單位2025年收支總預(yù)算 10367.39萬(wàn)元。

二,、關(guān)于收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2025年部門(mén)預(yù)算收入10367.39萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加 575.83 萬(wàn)元，主要原因是核算口徑改變,，增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1087.07萬(wàn)元，占 10.49%,；一般公共預(yù)算2169.72萬(wàn)元,，占20.93%；事業(yè)收入 6050 萬(wàn)元,，占58.36%,；占 0 %；其他收入 1060.6萬(wàn)元,，占 10.23%,。

三、關(guān)于支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2025年支出預(yù)算9280.31萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比減少511.25 萬(wàn)元,，主要原因是減少基本支出。其中：基本支出8889.32萬(wàn)元,，占 85.74%,；項(xiàng)目支出391萬(wàn)元,，占 3.77%。

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算 2169.72萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相等,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 2169.72萬(wàn)元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2169.72萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相等,。支出包括：衛(wèi)生健康支出 2169.72 萬(wàn)元,。

五、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位2025年一般公共預(yù)算支出 2169.72 萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相等,。

（二）具體情況

1、“210衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）”2169.72萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相等,，其中：

“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）”1778.72萬(wàn)元，包括：“01城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）”1778.72萬(wàn)元,，主要用于人員支出,。

“04公共衛(wèi)生（款）” 391萬(wàn)元，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）” 391萬(wàn)元,，主要用于支付人員及公用支出,。

六、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本單位一般公共預(yù)算基本支出 1778.72萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相等,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1778.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,。

七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相等,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

八、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年本單位預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2025年本單位預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購(gòu)情況

本單位2025年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本單位共有車(chē)輛0輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,，其他用車(chē)主要包括無(wú)。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算金額

391 萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 2025年部門(mén)預(yù)算表

一,、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明

1、本單位2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本單位2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表為空表。

3,、本單位2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。

4、本單位2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。