第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

以健康為中心、社區(qū)為范圍,、家庭為單位,、需求為導(dǎo)向，為社區(qū)居民提供安全,、有效,、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室,；無下轄預(yù)算單位,。

納入本單位2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入652.06萬元、事業(yè)收入1780.52萬元,、其他收入332.83萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余534.04萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出2765.41萬元,。本單位2025年收支總預(yù)算3299.45萬元,。

二、關(guān)于收入預(yù)算總表的說明

本單位2025年部門預(yù)算收入3299.45萬元,，與2024年預(yù)算相比增加473.76萬元,，主要原因是本年度預(yù)算口徑改變，增加上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余534.04萬元,，占16.19%；一般公共預(yù)算652.06萬元,，占19.76%,；事業(yè)收入1780.52萬元，占53.96%,；其他收入332.83萬元,，占10.09%。

三,、關(guān)于支出預(yù)算總表的說明

本單位2025年支出預(yù)算2765.41萬元,，與2024年預(yù)算相比減少60.28萬元，主要原因是基本支出減少,。其中：基本支出2586.41萬元,，占78.39%；項(xiàng)目支出179萬元,，占21.61%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算652.06萬元，與2024年預(yù)算相比一致,，主要原因是單位為定額單位,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入652.06萬元。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算652.06萬元,，主要原因是單位運(yùn)行工作任務(wù)穩(wěn)定,。支出包括：衛(wèi)生健康支出652.06萬元。

五,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明

（一）總體情況

本單位2025年一般公共預(yù)算支出652.06萬元,，與2024年預(yù)算相等。

（二）具體情況

1,、“210衛(wèi)生健康支出（類）” 652.06萬元,，與2024年預(yù)算相等，其中：

2,、“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）”473.06萬元,，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）”473.06萬元，主要用于人員支出,；

3,、“04公共衛(wèi)生（款）”179萬元，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）”179萬元,，主要用于人員及公用支出,。

六、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

本單位一般公共預(yù)算基本支出473.06萬元,，與2024年預(yù)算相比增加0萬元,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)473.06萬元，主要包括：基本工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),。

七,、關(guān)于財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。具體情況：

（一）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（三）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

八,、關(guān)于財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本單位預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說明

2025年本單位預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

本單位2025年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年7月底,，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車 輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車 0輛,、其他用車0輛，其他用車主要包括 無,。單價(jià)（賬面原值）100萬以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明

本單位2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額

179萬元,。

第三部分 名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 2025年部門預(yù)算表

一、2025年收支預(yù)算總表

二,、2025年收入預(yù)算總表

三,、2025年支出預(yù)算總表

四、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八,、2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九,、2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十、2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一,、2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十二,、關(guān)于空表的說明

1、本單位2025年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2,、本單位2025年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。

3,、本單位2025年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。

4、本單位2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。