目錄
第一部分概況
一、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三,、收入決算表（按單位列示）
四,、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二,、關(guān)于空表的說明
第三部分2023年度部門決算情況說明
一,、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三,、預(yù)算績效情況說明
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。以健康為中心,、社區(qū)為范圍,、家庭為單位、需求為導(dǎo)向，為社區(qū)居民提供安全,、有效,、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個綜合辦公室,；下轄0個預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級。
第二部分2023年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五,、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十,、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一,、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。
十二,、關(guān)于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表；
2.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,；
3. 天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度收入,、支出決算總計(jì)79,048,610.00元,，與2022年度相比，收,、支總計(jì)各增加6,901,695.44元,，增長9.57%，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余填報口徑調(diào)整導(dǎo)致收支總計(jì)增加明顯,。
二,、收入決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度本年收入合計(jì)68,143,937.23元，與2022年度相比減少4,002,977.33元,，主要原因是：本年度集采藥品占比增加,，致使全年收入支出均下降明顯
其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入24,376,943.30元，占35.77%；
政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00元,，占0.0%,；
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元，占0.0%,；
財政專戶管理資金收入0.00元,，占0.0%；
事業(yè)收入41,667,891.64元,，占61.15%,；
事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，占0.0%,；
上級補(bǔ)助收入0.00元,，占0.0%；
附屬單位上繳收入0.00元,，占0.0%,；
其他收入2,099,102.29元，占3.08%,。
三,、支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度本年支出合計(jì)67,999,504.20元，與2022年度相比減少4,043,025.90元,，主要原因是：本年度集采藥品占比增加,，致使全年收入支出均下降明顯
其中：基本支出59,382,395.20元，占87.33%,；
項(xiàng)目支出8,617,109.00元,，占12.67%；
上繳上級支出0.00元,，占0.0%,；
經(jīng)營支出0.00元，占0.0%,；
對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.0%。
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度財政撥款收入,、支出決算總計(jì)24,376,943.30元，與2022年度相比,，財政撥款收,、支總計(jì)各增加3,110,753.17元，增長14.63%,，主要原因是：本年收到以前年度的財政項(xiàng)目撥款,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計(jì)24,376,943.30元，占本年支出合計(jì)的35.85%,，與2022年度相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3,110,753.17元，增長14.63%,，主要原因是：本年收到以前年度的財政項(xiàng)目撥款,。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,376,943.30元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出24376943.3元,，占100%,。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為17,754,200.00元，支出決算為24,376,943.30元,，完成年初預(yù)算的137.3%,。其中：
1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為14,854,200.00元,。追加預(yù)算3305634.3元,，支出決算為18,159,834.30元，完成年初預(yù)算的122.25%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于發(fā)放人員經(jīng)費(fèi),；
2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元。追加預(yù)算100650元,，支出決算為100,650.00元,，完成追加預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是用于相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)疫情防控經(jīng)費(fèi),；
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,，追加預(yù)算15997元，支出決算為15,997.00元,，完成追加預(yù)算的100 %,，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是用于相關(guān)其他公共衛(wèi)生服務(wù)支出；
4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,，追加預(yù)算41377元,，支出決算為41,377.00元，完成追加預(yù)算的100 %,，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是用于相關(guān)重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出,；
5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為2,900,000.00元，追加預(yù)算3155097.6元,，支出決算為6,055,097.60元,，完成年初預(yù)算的208.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于基本公共衛(wèi)生服務(wù),；
6.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,，追加預(yù)算3987.4元，支出決算為3,987.40元，完成追加預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是用于相關(guān)計(jì)劃生育事務(wù),。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計(jì)15,759,834.30元,，與2022年度相比增加905,634.30元,，主要原因是：本年收到以前年度的財政項(xiàng)目撥款。其中：
人員經(jīng)費(fèi)15,759,834.30元,，主要包括主要包括基本工資,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),。
公用經(jīng)費(fèi)0.00元,，主要包括本單位無公用經(jīng)費(fèi)支出。
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與2023年預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi),。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）經(jīng)費(fèi),。
2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
截至2023年12月31日,，使用財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi),。
2023年購置公務(wù)用車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未使用財政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待經(jīng)費(fèi),。
2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
十一,、政府采購支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.0%。
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度政府采購支出與2023年政府采購信息統(tǒng)計(jì)報表有關(guān)數(shù)據(jù)一致,。
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有車輛0輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要包括,。單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心無國有資產(chǎn)占有情況
十三,、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度已對27個項(xiàng)目開展績效自評，涉及金額8617109元,，自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級單位,，不涉及公開2023年教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉及補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
