目錄
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表（按功能分類列示）
三,、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、項(xiàng)目支出決算表
十二,、關(guān)于空表的說明
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一,、政府采購(gòu)支出情況說明
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一、主要職責(zé)
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院是一所融醫(yī)療,、預(yù)防,、教學(xué)、科研,、工傷急救,、保健、康復(fù)為一體的由濱海新區(qū)政府主辦的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院,，是全國(guó)百姓放心示范醫(yī)院,、中國(guó)基層胸痛中心、國(guó)家愛嬰醫(yī)院,、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院,、天津市大港區(qū)康復(fù)醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院、天津市大港區(qū)白內(nèi)障復(fù)明扶貧定點(diǎn)醫(yī)院等,?！ ?/span>
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)13個(gè),，醫(yī)院辦公室,、黨委辦公室,、紀(jì)委辦公室（審計(jì)辦公室）、組織人事部,、計(jì)劃財(cái)務(wù)部,、醫(yī)療保險(xiǎn)部、設(shè)備管理部,、采購(gòu)管理部,、網(wǎng)絡(luò)信息部、醫(yī)務(wù)科教部（公共衛(wèi)生管理部）,、護(hù)理部,、醫(yī)院感染管理部、門診管理部（投訴受理部）,；下轄0個(gè)預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院本級(jí)。
第二部分2023年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一,、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。
十二,、關(guān)于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
3.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度收入,、支出決算總計(jì)571,538,459.44元,，與2022年度相比，收,、支總計(jì)各增加38,223,251.25元,，增長(zhǎng)7.17%，主要原因是：醫(yī)療收入有所增長(zhǎng),，其他收入中醫(yī)療保障服務(wù)收入也有所增長(zhǎng),。
二,、收入決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度本年收入合計(jì)535,871,057.44元，與2022年度相比增加4,353,387.25元,，主要原因是：醫(yī)療收入有所增長(zhǎng),，所以日常業(yè)務(wù)支出相應(yīng)有所增長(zhǎng)。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入57,199,574.55元,，占10.67%；
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元,，占0.0%,；
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占0.0%,；
財(cái)政專戶管理資金收入0.00元,，占0.0%；
事業(yè)收入473,845,997.90元,，占88.43%,；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.0%,；
上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占0.0%；
附屬單位上繳收入0.00元,，占0.0%,；
其他收入4,825,484.99元，占0.9%,。
三,、支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度本年支出合計(jì)536,736,861.93元，與2022年度相比增加6,176,234.73元,，主要原因是：醫(yī)療收入有所增長(zhǎng),，所以日常業(yè)務(wù)支出相應(yīng)有所增長(zhǎng)。
其中：基本支出529,499,916.91元,，占98.65%,；
項(xiàng)目支出7,236,945.02元，占1.35%,；
上繳上級(jí)支出0.00元,，占0.0%；
經(jīng)營(yíng)支出0.00元,，占0.0%,；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占0.0%,。
四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)57,199,574.55元，與2022年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少30,837,584.41元，下降35.03%,，主要原因是：2022年度由于新冠疫情原因,，相關(guān)財(cái)政項(xiàng)目撥款較多，本年無此類項(xiàng)目撥款,，所以財(cái)政撥款減少較多,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)57,199,574.55元,，占本年支出合計(jì)的10.66%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少30,837,584.41元,，下降35.03%,，主要原因是：2022年度由于新冠疫情原因，相關(guān)財(cái)政項(xiàng)目撥款較多,，本年無此類項(xiàng)目撥款,，所以財(cái)政撥款減少較多。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57,199,574.55元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）57,199,574.55元,，占100%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為49,900,000.00元,，支出決算為57,199,574.55元,，完成年初預(yù)算的114.63%。其中：
1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為49,900,000.00元,支出決算為52,549,870.65元,，完成年初預(yù)算的105.31%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院與天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為醫(yī)聯(lián)體管理模式,，所以人員部分基本支出撥款至天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院。
2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,追加預(yù)算為445,958.90元,，支出決算為445,958.90元,，完成追加預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目,。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,，追加預(yù)算為960,880.00元，支出決算為960,880.00元,，完成追加預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于艾滋病防治,、擴(kuò)大免疫規(guī)劃等重大傳染病防控項(xiàng)目。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元,，追加預(yù)算為3,226,325.00元,，支出決算為3,226,325.00元，完成追加預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于追加預(yù)算預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于疫情臨時(shí)性工作補(bǔ)助,。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）的年初預(yù)算數(shù)為0.00元，追加預(yù)算為16,540.00元,，支出決算為16,540.00元,，完成追加預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于兒童先天性疾病篩查與救助項(xiàng)目,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)51,351,458.83元,，與2022年度相比增加1,868,055.40元,，主要原因是：天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院與天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為醫(yī)聯(lián)體管理模式,，所以人員部分基本支出撥款至天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院。其中：
人員經(jīng)費(fèi)51,351,458.83元,，主要包括主要包括基本工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),、住房公積金,、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。
公用經(jīng)費(fèi)0.00元,，主要包括天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度無財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)。
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支”三公“經(jīng)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支”三公“經(jīng)費(fèi)。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。
截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。
2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。
2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年政府采購(gòu)支出總額95,962,687.25元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出38,555,105.55元,、政府采購(gòu)工程支出1,500,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出55,907,581.70元,。授予中小企業(yè)合同金額91,338,120.55元,，占政府采購(gòu)支出總額的95.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額86,869,920.55元,，占政府采購(gòu)支出總額的90.52%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的91.73%,。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日,，天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院共有車輛19輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車19輛，其他用車主要包括救護(hù)車和轉(zhuǎn)運(yùn)車,。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備17臺(tái)（套）,。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年度已對(duì)22個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),，涉及金額5848115.72元，自評(píng)結(jié)果已隨部門決算一并公開,。
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
第四部分名詞解釋
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
