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第一部分  概 況

 

一、主要職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，負(fù)責(zé)相關(guān)醫(yī)學(xué)教學(xué),、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療,、人員培訓(xùn)及衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)12個(gè)職能科室，分別為：醫(yī)院辦公室,、黨建辦公室、紀(jì)委辦公室,、人事科,、財(cái)務(wù)物價(jià)科、醫(yī)?？?、設(shè)備物資科、網(wǎng)絡(luò)信息科,、護(hù)理部,、感染管理科、門急診辦公（投訴處理中心）,、醫(yī)務(wù)科（公共衛(wèi)生管理科）,。

 

第二部分   2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 4990 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0  萬(wàn)元、其他事業(yè)收入 49084.45  萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,、其他收入 84.07 萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28.73 萬(wàn)元；支出包括：衛(wèi)生健康支出54187.25萬(wàn)元,。本單位2024年收支總預(yù)算54187.25萬(wàn)元,。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年部門預(yù)算收入54187.25萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 3632.94 萬(wàn)元,，主要原因是 其他事業(yè)收入增加 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28.73 萬(wàn)元,，占 0.05  %,；一般公共預(yù)算 4990 萬(wàn)元，占 9.21 %,；政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元，占 0 %,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款 0 萬(wàn)元,，占 0 %；其他事業(yè)收入49084.45萬(wàn)元,，占 90.58 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；其他收入 84.07 萬(wàn)元，占 0.16 %,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年支出預(yù)算54187.25萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加3632.94萬(wàn)元,，主要原因是 本年事業(yè)收入增加 ,。其中：基本支出 54158.52 萬(wàn)元，占 99.95 %,；項(xiàng)目支出 28.73 萬(wàn)元,，占 0.05 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算 5018.73 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 28.73 萬(wàn)元，主要原因是 年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 4990 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28.73 萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算 5018.73 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加 28.73 萬(wàn)元,，主要原因是年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目,。支出包括：衛(wèi)生健康支出5018.73萬(wàn)元,。

五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）總體情況

本單位2024年一般公共預(yù)算支出 5018.73 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 28.73 萬(wàn)元,，主要原因是年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 。

（二）具體情況

1. “衛(wèi)生健康支出（類）” 5018.73 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加28.73萬(wàn) 元,，主要原因是年初預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，其中：

“02公立醫(yī)院（款）” 4990.34 萬(wàn)元,，包括：“01綜合醫(yī)院（項(xiàng)）” 4990.34 萬(wàn)元，主要用于 人員支出  ,。

“04公共衛(wèi)生（款）” 28.39 萬(wàn)元,，包括：“09重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）” 28.39  萬(wàn)元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。

六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

本單位一般公共預(yù)算基本支出 4990 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比持平,，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 4990 萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、養(yǎng)老保險(xiǎn),、公積金,、職業(yè)年金。

七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) ,。

具體情況：

（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。

八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明

2024年天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

本單位2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購(gòu)情況

本單位2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年底，本單位共有車輛 19 輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0  輛、其他用車 19 輛,，其他用車主要包括 救護(hù)車,、小轎車 。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備 17 臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè),，涉及預(yù)算金額28.73 萬(wàn)元。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

  

第四部分 2024年部門預(yù)算表

 

一,、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三,、2024年支出預(yù)算總表

四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

八、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十三、關(guān)于空表的說(shuō)明

1,、本單位2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。

2、本單位2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。

3,、本單位2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表。

4,、本單位2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表,。