天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 概 況.............................................................................. 1
一、主要職責(zé)................................................................................. 1
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置................................................................................. 1
第二部分 2022年度部門(mén)決算表.................................................... 2
一,、收入支出決算總表................................................................. 2
二、收入決算表（按功能分類列示）......................................... 2
三,、收入決算表（按單位列示）................................................. 2
四,、支出決算表............................................................................. 2
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表................................................. 2
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..................................... 2
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............................. 2
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......................... 2
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..................... 2
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................. 2
十一、項(xiàng)目支出決算表................................................................. 2
十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明................................................................. 3
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明........................................ 4
一,、收支決算總體情況說(shuō)明......................................................... 4
二、收入決算情況說(shuō)明................................................................. 4
三,、支出決算情況說(shuō)明................................................................. 4
四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明......................................... 4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明......................... 5
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明................. 6
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明..................... 6
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明................. 7
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明..... 7
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明................................................. 8
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明..................................................... 8
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明............................................. 8
十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明............................................................. 8
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明......................................................................................................... 9
第四部分 名詞解釋...................................................................... 10
一,、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
3.天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度收入,、支出決算總計(jì)72,146,914.56元，與2021年度相比,，收,、支總計(jì)各減少7,554,227.10元，下降9.48%，主要原因是：2022年度受疫情影響,，醫(yī)療收入減少及醫(yī)療成本相應(yīng)減少,。
二、收入決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度本年收入合計(jì)72,146,914.56元,，與2021年度相比減少7,547,113.90元,，主要原因是：因受疫情原因影響門(mén)診收入下降。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21,266,190.13元,，占29.48%,；事業(yè)收入46,003,859.24元，占63.76%,；其他收入4,876,865.19元,，占6.76%。
三,、支出決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度本年支出合計(jì)72,042,530.10元,，與2021年度相比增加3,154,954.43元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整故導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加,。其中：基本支出65,630,539.97元,，占91.10%；項(xiàng)目支出6,411,990.13元,，占8.90%,。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)21,266,190.13元,，與2021年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少2,667,311.72元,，下降11.14%，主要原因是：2022年度基本藥物制度等財(cái)政項(xiàng)目收入支出減少,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)21,266,190.13元，占本年支出合計(jì)的29.52%,，與2021年度相比,，減少2,667,311.72元，下降11.14%,，主要原因是：2022年度基本藥物制度等財(cái)政項(xiàng)目收入支出減少,。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,266,190.13元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出21,266,190.13元,，占100.00%,。
（三）具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14,854,200.00元,，支出決算為21,266,190.13元，完成年初預(yù)算的143.17%,。其中：
1. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 14,854,200.00 元,，支出決算為14,854,200.00元，完成年初預(yù)算的100.00%,。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，追加預(yù)算為6,352,300.00元,，支出決算為6,352,300.00元,，完成追加預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元,，追加預(yù)算為41,577.13元，支出決算為 41,577.13 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于做好擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃,、重大傳染病防治、結(jié)核病防治等專項(xiàng)工作,，購(gòu)置與項(xiàng)目相關(guān)的專用材料和專用設(shè)備,。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0 元，追加預(yù)算為18,113.00元,，支出決算為 18,113.00 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于做好天津市婦女兒童健康提升計(jì)劃（2021-2030）項(xiàng)目工作。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)14,854,200.00元,，與2021年度相比減少8,935,820.85元，主要原因是：2021年度將部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)放入基本支出,；2022年度基本藥物制度補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少,。其中：人員經(jīng)費(fèi)14,854,200.00元，主要包括基本工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、企業(yè)年金。
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。
（二）具體情況
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次,。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,。截至2022年12月31日，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,。2022年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。
3. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。與預(yù)算相比持平,，主要原因是本年度未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次,，0人次。
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年政府采購(gòu)支出總額26,253.00元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出26,253.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額26,253.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26,253.00元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00 %,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00 %,。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度已對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，涉及金額6,414,703元,，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi)。
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開(kāi)2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
第四部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算,。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
