第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院是一所融醫(yī)療、預(yù)防,、教學(xué),、科研、工傷急救,、保健,、康復(fù)為一體的由濱海新區(qū)政府主辦的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院，是全國(guó)百姓放心示范醫(yī)院,、中國(guó)基層胸痛中心、國(guó)家愛(ài)嬰醫(yī)院,、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院,、天津市大港區(qū)康復(fù)醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院、天津市大港區(qū)白內(nèi)障復(fù)明扶貧定點(diǎn)醫(yī)院等,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室,。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一,、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開(kāi)表均作為附表,，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。
十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表,。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度收入、支出決算總計(jì)533,315,208.19元,，與2021年度相比,，收、支總計(jì)各增加16,164,120.28元,，增長(zhǎng)3.13%,，主要原因是：2022年受疫情影響降低，事業(yè)收入增加,；按疫情防控要求追加項(xiàng)目支出用于定點(diǎn)醫(yī)院病區(qū),、發(fā)熱門(mén)診的進(jìn)一步基建改造及設(shè)備投入。
二,、收入決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度本年收入合計(jì)531,517,670.19元,，與2021年度相比增加44,260,688.10元主要原因是：2022年受疫情影響降低，事業(yè)收入增加,；按疫情防控要求追加用于定點(diǎn)醫(yī)院病區(qū),、發(fā)熱門(mén)診的進(jìn)一步基建改造及設(shè)備購(gòu)置的投入。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入88,037,158.96元,，占16.56%,；事業(yè)收入442,464,981.99元，占83.25%；其他收入1,015,529.24元,，占0.19%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度本年支出合計(jì)530,560,627.20元,，與2021年度相比增加15,182,912.29元,，主要原因是：按疫情防控要求追加項(xiàng)目支出用于定點(diǎn)醫(yī)院病區(qū)、發(fā)熱門(mén)診的進(jìn)一步基建改造及設(shè)備投入,，追加項(xiàng)目支出用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目必要支出,。其中：基本支出491,688,532.97元，占92.67%,；項(xiàng)目支出38,872,094.23元,，占7.33%。
四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)88,037,158.96元，與2021年度相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加30,127,860.18元，增長(zhǎng)52.03%,，主要原因是：2022年追加預(yù)算用于對(duì)定點(diǎn)醫(yī)院病區(qū)的基建改造項(xiàng)目,、應(yīng)對(duì)疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目以及重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的投入。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)88,037,158.96元,，占本年支出合計(jì)的16.59%，與2021年度相比,，增加30,127,860.18元,，增長(zhǎng)52.03%，主要原因是：2022年追加預(yù)算用于對(duì)定點(diǎn)醫(yī)院病區(qū)的基建改造項(xiàng)目,、應(yīng)對(duì)疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目以及重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的投入,。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出88,037,158.96元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出88,037,158.96元,，占100.00%,。
（三）具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為49,900,000.00元，支出決算為88,037,158.96元,，完成年初預(yù)算的176.43%,。其中：
1. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）年初預(yù)算為 49,900,000.00元，支出決算為78,790,621.61元,，完成年初預(yù)算的 157.90%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算對(duì)發(fā)熱門(mén)診進(jìn)一步基建改造及設(shè)備投入,。
2. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算151,820.00元,，支出決算為151,820.00元，完成追加預(yù)算的100%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算完成既定的基本公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目支付必要支出,。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算為1,850,864.00元,，支出決算為1,850,864.00元,，完成追加預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為追加預(yù)算完成既定肺癌篩查,、艾滋病防控,、智慧化預(yù)防接種門(mén)診建設(shè)、慢病防治工作等重大公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目支付必要支出,。
4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為7,001,237.35元，支出決算為7,001,237.35元,，完成追加預(yù)算的100%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算對(duì)新冠病毒核酸檢測(cè)“應(yīng)檢盡檢”既往費(fèi)用退費(fèi)以及按照疫情防控要求對(duì)定點(diǎn)醫(yī)院病區(qū)基建改造及購(gòu)置與疫情防控相關(guān)的設(shè)備。
5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元,，追加預(yù)算為242616.00元,，支出決算為242616.00元，完成追加預(yù)算的100%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算完成兒童先天性疾病篩查與救助,、慢病、結(jié)核病防治,、預(yù)防性體檢等其他既定的公共衛(wèi)生項(xiàng)目支付必要支出,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)49,483,403.43元,，與2021年度相比減少4,648,823.57元,，主要原因是：本年度人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,。其中：人員經(jīng)費(fèi)49,481,428.93元,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)1,974.50元,，主要包括差旅費(fèi),。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,，支出決算0.00元,，與2022年預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi),。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支因公出國(guó)（境）費(fèi),。2022年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),，出國(guó)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2022年12月31日,，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),。2022年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元,，支出決算0.00元，預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：本年度未用一般公共預(yù)算列支公務(wù)接待費(fèi)。2022年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中,，外事接待0批次,，0人次。
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年政府采購(gòu)支出總額98,194,911.60元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出74,922,155.60元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出23,272,756.00元,。授予中小企業(yè)合同金額98,194,911.60元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額89,855,977.58元,，占政府采購(gòu)支出總額的91.51%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,，天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院共有車(chē)輛19輛,，其中：其他用車(chē)19輛，其他用車(chē)主要包括救護(hù)車(chē)及廂式貨車(chē)等,。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備16臺(tái)（套）,。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度已對(duì)18個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，涉及金額 38,553,755.53元，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi),。
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開(kāi)2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
第四部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算,。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
