天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院
2023年部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分概況
一、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明
二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明
八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分2023年部門(mén)預(yù)算表
一、2023年收支預(yù)算總表
二,、2023年收入預(yù)算總表
三、2023年支出預(yù)算總表
四,、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表
十,、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，負(fù)責(zé)相關(guān)醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究,、衛(wèi)生醫(yī)療,、人員培訓(xùn)及衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室,，分別為：醫(yī)院辦公室、黨委辦公室,、紀(jì)委辦公室（審計(jì)辦公室）,、組織人事部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部,、醫(yī)療保險(xiǎn)部,、設(shè)備管理部、采購(gòu)管理部,、網(wǎng)絡(luò)信息部,、護(hù)理部、醫(yī)院感染管理部,、門(mén)診管理部（投訴受理部）,、醫(yī)務(wù)科教部（公共衛(wèi)生管理部）。
第二部分2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,，天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4,990萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入45,470.21萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入88.10萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,；支出包括：衛(wèi)生健康支出50,548.31萬(wàn)元,。天津市濱海新區(qū)天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年收支總預(yù)算50,548.31萬(wàn)元。
二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年部門(mén)預(yù)算收入50,548.31萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加2,214.86萬(wàn)元，主要原因是其他事業(yè)收入增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，占0%,；一般公共預(yù)算4,990萬(wàn)元，占9.87%,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元，占0%,；其他事業(yè)收入45,470.21萬(wàn)元,，占89.95%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入88.10萬(wàn)元,，占0.17%,。
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年支出預(yù)算50,548.31萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加2,214.86萬(wàn)元,，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出50,548.31萬(wàn)元,，占100%,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算4,990萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4,990萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算4,990萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,。支出包括：基本支出4,990萬(wàn)元,。
五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算支出4,990萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,。
（二）具體情況
“衛(wèi)生健康支出（類）”4,990萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,。其中：
“公立醫(yī)院（款）”4,990萬(wàn)元,，包括：“綜合醫(yī)院（項(xiàng)）”4,990萬(wàn)元，主要用于基本支出人員支出,。
六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院一般公共預(yù)算基本支出4,990萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,。其中：
人員經(jīng)費(fèi)4,990萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn),。
七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”。
具體情況：
（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”。
（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。
（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。
八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本單位2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
（二）政府采購(gòu)情況,。
本單位2023年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。
截至2022年底,，本單位各單位共有車輛19輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車19輛，其他用車主要包括救護(hù)車,、小轎車,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備12臺(tái)（套）,。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。
本單位2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元,。
第三部分名詞解釋
1.部門(mén)預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃,。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分2023年部門(mén)預(yù)算表
一,、2023年收支預(yù)算總表
二,、2023年收入預(yù)算總表
三、2023年支出預(yù)算總表
四,、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表
十,、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明
1,、本單位2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。
2,、本單位2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。
3、本單位2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。
4,、本單位2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
5,、本單位2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表為空表,。
6、本單位2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空表,。
