天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
四,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明
八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分2023年部門預(yù)算表
一,、2023年收支預(yù)算總表
二、2023年收入預(yù)算總表
三,、2023年支出預(yù)算總表
四,、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九,、2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表
十,、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十一、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二,、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十三,、關(guān)于空表的說明
第一部分概況
一、主要職責(zé)
以健康為中心,、社區(qū)為范圍,、家庭為單位、需求為導(dǎo)向,，為社區(qū)居民提供安全,、有效、便捷,、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室；下轄0個(gè)預(yù)算單位,。
納入天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,。
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,，天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入603.06萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元、其他事業(yè)收入2305.14萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入188.71萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出包括：衛(wèi)生健康支出3096.91萬(wàn)元,。天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算3096.91萬(wàn)元,。
二、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算收入3096.91萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加480.18萬(wàn)元,，主要原因是其他收入預(yù)算增加、基本公共衛(wèi)生預(yù)算增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，占0%；一般公共預(yù)算603.06萬(wàn)元,，占19.47%,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,，占0%,；其他事業(yè)收入2305.14萬(wàn)元，占74.43%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入188.71萬(wàn)元,，占6.10%。
三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年支出預(yù)算3096.91萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加480.41萬(wàn)元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加,。其中：基本支出2966.91萬(wàn)元,，占95.80%；項(xiàng)目支出130萬(wàn)元,，占4.20%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算603.06萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加130萬(wàn)元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入603.06萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算603.06萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加130萬(wàn)元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加,。支出包括：衛(wèi)生健康支出603.06萬(wàn)元,。
五、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出603.06萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加130萬(wàn)元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加。
（二）具體情況
“210衛(wèi)生健康支出（類）”603.06萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加130元,，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算增加，其中：
“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）”473.06萬(wàn)元,，包括：“城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）”473.06萬(wàn)元,，主要用于人員支出,；
“04公共衛(wèi)生（款）”130萬(wàn)元，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）”130萬(wàn)元,，主要用于人員及公用支出,。
六、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出473.06萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)473.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資242.97萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)105.77萬(wàn)元,、職業(yè)年金繳費(fèi)33.93萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)59.51萬(wàn)元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)20.88萬(wàn)元,、住房公積金10萬(wàn)元。
七,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。
具體情況：
（一）2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。
（二）2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。
（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)”,。
八、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。
九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)情況,。
天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。
截至2022年底,，天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各單位共有車輛0輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要包括0。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。
本單位2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算金額130萬(wàn)元,。
第三部分名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分2023年部門預(yù)算表
一,、2023年收支預(yù)算總表
二,、2023年收入預(yù)算總表
三、2023年支出預(yù)算總表
四,、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表
十,、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十三,、關(guān)于空表的說明
1,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表。
2,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。
3、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。
4,、天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。
