天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
2023年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明
八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分2023年部門預(yù)算表
一、2023年收支預(yù)算總表
二,、2023年收入預(yù)算總表
三,、2023年支出預(yù)算總表
四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表
十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十三,、關(guān)于空表的說明
第一部分概況
一,、主要職責(zé)
天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。以健康為中心,、社區(qū)為范圍,、家庭為單位、需求為導(dǎo)向,，為社區(qū)居民提供安全,、有效、便捷,、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個(gè)職能科室,；下轄0個(gè)預(yù)算單位,。
納入天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2023年收支預(yù)算總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,，天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2133.72萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,、其他事業(yè)收入7092萬元,、經(jīng)營收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元,、其他收入437.09萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、衛(wèi)生健康支出9662.81萬元。天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算9662.81萬元,。
二,、關(guān)于2023年收入預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算收入9662.81萬元，與2022年預(yù)算相比增加906.01萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算收入和其他收入增加,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%,；一般公共預(yù)算2133.72萬元,，占22.08%；政府性基金預(yù)算0萬元,，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬元,，占0%；其他事業(yè)收入7092萬元,，占73.39%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入437.09萬元，占4.52%,。
三,、關(guān)于2023年支出預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年支出預(yù)算9662.81萬元，與2022年預(yù)算相比增加906.01萬元,，主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出增加,。其中：基本支出9307.81萬元，占96.33%,；項(xiàng)目支出355萬元,，占3.67%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算9662.81萬元,，與2022年預(yù)算相比增加906.01萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算收入和其他收入增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2133.72萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算9662.81萬元，與2022年預(yù)算相比增加906.01萬元,，主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出增加,。支出包括：衛(wèi)生健康支出9662.81萬元。
五,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出2133.72萬元,，與2022年預(yù)算相比增加355萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加,。
（二）具體情況
“210衛(wèi)生健康支出（類）”2133.72萬元,，與2022年預(yù)算相比增加355萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加,，其中：
“03基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）”1778.72萬元,，包括：“01城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1778.72萬元，主要用于人員支出,；
“04公共衛(wèi)生（款）”355萬元,，包括：“08基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）”355萬元，主要用于支付人員及公用支出,。
六,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出1778.72萬元，與2022年預(yù)算相比增加（減少）0萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1778.72萬元,，主要包括：基本工資715萬元、津貼補(bǔ)貼161萬元,、績效工資125萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)372萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)209萬元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)52.70萬元,、住房公積金144.02萬元,。
七、關(guān)于2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
具體情況：
（一）2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。
（三）2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。
八,、關(guān)于2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
本單位2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
（二）政府采購情況。
天津市濱海新區(qū)海濱街幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年未安排政府采購預(yù)算,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2022年底，本單位共有車輛0輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明,。
本單位2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),，涉及預(yù)算金額355萬元。
第三部分名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分2023年部門預(yù)算表
一,、2023年收支預(yù)算總表
二,、2023年收入預(yù)算總表
三、2023年支出預(yù)算總表
四,、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八,、2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表
十,、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十一,、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十二、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十三,、關(guān)于空表的說明
1,、天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。
2、天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表,。
3,、天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款政府采購預(yù)算表為空表。
4,、天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表,。
