第三部分 2021年度部門決算情況說明........................................ 4

第一部分 概 況

一,、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。華幸社區(qū)以健康為中心,、社區(qū)為范圍,、家庭為單位、需求為導(dǎo)向,，為社區(qū)居民提供安全,、有效、便捷,、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個職能處室,，無下轄預(yù)算單位,。納入天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的單位包括：天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

第二部分 2021年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

九,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。

     十二,、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表,。

2.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。

 

 第三部分 2021年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度收入、支出決算總計31,744,497.77元,，與2020年度相比,，收、支總計各增加4,439,128.13元,，增長16.26%,，主要原因是：本單位體制改革，收到財政撥款增加,。2020年財政撥款僅為項目撥款的收入和支出,，無基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出。2021年增加了基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出,，主要用于發(fā)放人員費用,、完成既定的公衛(wèi)服務(wù)項目支付。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度本年收入合計31,737,607,97元,，與2020年度相比增加4,432,238.33元，主要原因是：2021年增加了基本財政撥款收入和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的撥款收入,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8,493,200.25元,，占26.76%；事業(yè)收入22,878,293.17元,，占72.09%,；其他收入366,114.55元，占1.15%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度本年支出合計26,559,202.97元,，與2020年度相比增加3,043,563.38元，主要原因是：本單位體制改革,，發(fā)放創(chuàng)文獎勵，人員費用一定幅度增長,。其中：基本支出26,455,835.37元,，占99.61%；項目支出103,367.60元,，占0.39%,。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度財政撥款收入,、支出決算總計8,493,200.25元,，與2020年度相比，財政撥款收,、支總計各增加8,442,350.25元,，增長16,602.46%，主要原因是：2020年財政撥款僅為項目撥款的收入和支出,，無基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出,。2021年增加了基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出，主要用于發(fā)放人員費用,、支付商品和服務(wù)費用,，故增長率大幅增加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計8,493,200.25元,，占本年支出合計的31.98%，與2020年度相比,，增加8,442,350.25元,，增長16,602.46%，主要原因是：2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出為項目撥款支出,，無基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出,。2021年增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)，主要用于人員費用,，故增長率大幅增加,；人員費用一定幅度增長。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,493,200.25元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出8,493,200.25元,，占100.00%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4,730,600元,，支出決算為8,493,200.25元,，完成年初預(yù)算的179.54%,。其中：

1. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項）年初預(yù)算為 4,730,600 元，支出決算為 5,663,847.00 元,，完成年初預(yù)算的 119.73 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:發(fā)放創(chuàng)文獎勵和基本藥物補(bǔ)貼；完成既定的公衛(wèi)服務(wù)項目支付的必要支出 ,。

2. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為 0 元,，支出決算為 2,744,213.45 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位體制改革,，追加了基本公衛(wèi)項目撥款,。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 36,000 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃工作,，購置與項目相關(guān)的固定資產(chǎn)電腦和計算機(jī)外部設(shè)備。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為 0 元,，支出決算為 25,240 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好新冠疫情處置工作，支出新冠病毒檢測費和發(fā)放相關(guān)員工績效,。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預(yù)算為 0 元,，支出決算為 21,610 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好天津市婦女兒童健康提升計劃（2021-2030）項目工作,，發(fā)放人員績效,。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）計劃生育事務(wù)（項）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 2,289.8 元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好失獨人員查體工作,，支付衛(wèi)生材料費。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計8,408,060.45元,，與2020年度相比增加8,408,060.45元，主要原因是：2020年一般公共預(yù)算財政撥款僅為項目撥款的支出,，無基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出,。2021年增加了基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出，主要用于發(fā)放人員費用,、支出既定的公衛(wèi)服務(wù)項目,。其中：人員經(jīng)費7,837,091.45元，主要包括基本工資,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,；公用經(jīng)費570,969.00元,，主要包括辦公費、維修(護(hù))費,、專用材料費,、其他商品和服務(wù)支出。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0.00元，與2021年預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費決算0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位組織的出國團(tuán)組0個，出國0人次,。

(二)2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算0.00元,，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,；公務(wù)用車購置費0.00元，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛,。

(三)2021年公務(wù)接待費決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年政府采購支出總額1,616,600.00元，其中：政府采購貨物支出42,600.00元,、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出1,574,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,616,600.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額42,600.00元，占政府采購支出總額的2.64%,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。

十三,、預(yù)算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無需公開項目支出績效自評結(jié)果,。本部門未自行組織開展績效評價。

十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街華幸社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

 

第四部分 名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。