第三部分 2021年度部門決算情況說明....................................... 4

第一部分 概 況

一、主要職責

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務機構,。以健康為中心,、社區(qū)為范圍,、家庭為單位、需求為導向,，為社區(qū)居民提供安全,、有效、便捷,、經濟的生命周期健康服務,。

二、機構設置

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心內設1個職能處室,，無下轄預算單位,。納入天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年部門決算編制范圍的單位包括：天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心。

第二部分 2021年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五,、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十,、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十一,、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。

     十二,、關于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表,。

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度收入,、支出決算總計94,114,691.95元,，與2020年度相比，收,、支總計各增加17,694,484.16元,，增長23.15%，主要原因是：本單位體制改革,，收到財政撥款增加,。2020年財政撥款僅為項目撥款的收入和支出，無基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務的收入和支出,。2021年增加了基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務的收入和支出,，主要用于發(fā)放人員費用,、完成既定的公衛(wèi)服務項目支付。

二,、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度本年收入合計94,086,035.35元,，與2020年度相比增加17,665,827.56元，主要原因是：2021年增加了基本財政撥款收入和基本公共衛(wèi)生服務的收入,。其中：一般公共預算財政撥款收入28,555,730.30元,，占30.35%；事業(yè)收入65,169,265.76元,，占69.27%,；其他收入361,039.29元，占0.38%,。

三,、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度本年支出合計86,490,629.08元，與2020年度相比增加13,467,116.39元,，主要原因是：本單位體制改革，發(fā)放創(chuàng)文獎勵,，人員費用一定幅度增長,。其中：基本支出86,098,389.88元，占99.55%,；項目支出392,239.20元,，占0.45%。

四,、財政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度財政撥款收入,、支出決算總計28,569,730.30元，與2020年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加28,375,577.30元，增長14,615.06%,，主要原因是：2020年財政撥款僅為項目撥款的收入和支出,，無基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務的收入和支出。2021年增加了基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務的收入和支出,，主要用于發(fā)放人員費用,、支出既定的公衛(wèi)服務項目，故增長率大幅增加,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計28,569,730.30元，占本年支出合計的33.03%,，與2020年度相比,，增加28,389,577.30元,，增長15,758.59%，主要原因是：2020年一般公共預算財政撥款支出為項目撥款支出,，無基本公共衛(wèi)生服務支出,。2021年增加了基本公共衛(wèi)生服務，主要用于人員費用,，故增長率大幅增加,；人員費用一定幅度增長。

（二）支出結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出28,569,730.30元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出28,569,730.30元,，占100.00%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為23,687,200.00元,，支出決算為28,569,730.30元,，完成年初預算的120.61%。其中：

1. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）城市衛(wèi)生機構（項）年初預算為 17787200 元,，支出決算為 21295078 元,，完成年初預算的 119.72 %，決算數大于年初預算數的主要原因是發(fā)放創(chuàng)文獎勵和基本藥物補貼,；完成既定的公衛(wèi)服務項目支付的必要支出 ,。

2. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為 5900000 元，支出決算為 6967419.70 元,，完成年初預算的 118.09 %,，決算數大于年初預算數的主要原因是單位體制改革，追加了基本公衛(wèi)項目撥款,。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）年初預算為 0 元,，支出決算為 36,000 元，決算數大于年初預算數的主要原因是為做好擴大國家免疫規(guī)劃工作,，購置與項目相關的固定資產電腦和計算機外部設備,。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為 0 元，支出決算為 212,470 元,，決算數大于年初預算數的主要原因是為做好新冠疫情處置工作,，支出新冠病毒檢測費和發(fā)放相關員工績效。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預算為 0 元,，支出決算為 23,540 元,，決算數大于年初預算數的主要原因是為做好天津市婦女兒童健康提升計劃（2021-2030）項目工作，發(fā)放人員績效,。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）計劃生育事務（項）年初預算為 0 元,，支出決算為 1937.6 元，決算數大于年初預算數的主要原因是為做好失獨人員查體工作，支付衛(wèi)生材料費,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計28,262,497.70元，與2020年度相比增加28,262,497.70元,，主要原因是：2020年一般公共預算財政撥款僅為項目撥款的支出,，無基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務的支出。2021年增加了基本財政撥款和基本公共衛(wèi)生服務的支出,，主要用于發(fā)放人員費用,、支出既定的公衛(wèi)服務項目。其中：人員經費26,787,845.70元,，主要包括基本工資,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、；公用經費1,474,652.00元,，主要包括辦公費,、水費、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、專用材料費,、其他商品和服務支出。

七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算0.00元,，與2021年預算相比持平，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行,。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費決算0.00元,，與預算相比持平，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行,。2021年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。

(二)2021年公務用車購置及運行維護費決算0.00元,，其中公務用車運行維護費0.00元,，與預算相比持平,，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行；公務用車購置費0.00元,，與預算相比持平,，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。2021年本單位公務用車保有0輛,，購置公務用車0輛,。

(三)2021年公務接待費決算0.00元，與預算相比持平,，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行,。2021年本單位國內公務接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。

八,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

九,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余,。

十,、機關運行經費支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度無機關運行經費。

十一,、政府采購支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年政府采購支出總額1,171,000.00元,，其中：政府采購貨物支出35,000.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務支出1,136,000.00元,。授予中小企業(yè)合同金額1,171,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額35,000.00元,，占政府采購支出總額的2.99%。

十二,、國有資產占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度無國有資產占有使用情況,。

十三、預算績效情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度無需公開項目支出績效自評結果,。本部門未自行組織開展績效評價,。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度無教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況,。

 

 第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費,。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,。

3.“三公”經費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。